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巧家县城市管理综合执法局2018年度部门决算公开说明
文章来源: 发布时间: 2019/9/24 17:04:37 点击数: 159 分享到:

监督索引号53062200849901000

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

第一部分  巧家县城市管理综合执法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

巧家县城市管理综合执法局为巧家县人民政府组成部门,属正科级单位,至2018年末有在职人员492016年3月成立以来紧张有序地开展各项城市市容市貌管理工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是维护城市市容市貌管理工作;二是管理流动摊点;三是查处违章建筑;四是审批广告手续;五是维护城市环境卫生;六是市政道路占道停车管理

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1属于正科级行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制53人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),事业人员41人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计25853820.43。其中:财政拨款收入25853820.43,占总收入的100%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0,占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位缴款收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。与上年对比减少0.26%减少的主要原因:2017增加了整治三轮车经费收入等

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计25853820.43。其中:基本支出25853820.43,占总支出的100%;项目支出0,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。与上年对比减少0.51%减少的主要原因:2017增加了整治三轮车经费支出等

(一)基本支出情况

2018年度用于保障我局正常运转的日常支出25853820.43。与上年对比减少133018.15元主要原因本年没有三轮车费用的支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10434340.29元,占基本支出的40.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出15419480.14元,占基本支出的59.64%。

(二)项目支出情况

2018年我单位无专项业务工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出25853820.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少133018.15元主要原因2017增加了整治三轮车经费支出等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出25853820.43,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2120101类支出1642276.00

a、工资福利支出:基本工资359292.00,津贴补贴881484.00万元。

b、商品服务支出:401500.00

其中:办公费125446.34元,水费3272.00元,邮电费39456.00元,差旅费2372.00元,会议费810.00元,公务接待费9208.83元,工会经费115537.83万元,党建经费31897.00元,公务员交通费73500.00元.

2120104类支出8605227.62

a、工资福利支出:4226369.00

其中:基本工资1111055.00元,津贴补贴2889284.00元,绩效工资226030.00元。

b、商品服务支出:2211444.20万元

其中:办公费120415.35元,水费2122.00元,差旅费36059.00元,公务接待费2847.17元,工会经费7459.93元,党建经费900.00元,精神文明建设215707.00元,垃圾清运费1729698.59元,公共设施维护费3942.00元,车辆维修维护费48355.00元,劳务费34908.00元,其他燃油费9030.16.

c、对个人及家庭补助支出:2124801.54

其中:生活补助1806466.08元,养老保险65949.12元,工伤生育险13125.17元,养老及失业保险239261.17元。

d、其他资本性支出:办公设备购置42612.88

2120501类城乡社区环境卫生支出11676568.48

a、商品服务支出:9974062.51

其中:办公费639596.51元,水费4759.50元,电费558035.00元,垃圾清运费7605726.20元,公共设施维护费212611.68元,劳务费788993.00元,维修维护费61357.00元,其他燃油费102983.62.

b、对个人及家庭补助支出:1673918.85

其中:医疗费支出287985.04元,大病保险9102.00元,工伤生育险55042.70元,养老及失业保险1321789.11.

c、其他资本性支出:办公设备购置28587.12

2120199类城乡社区管理事务支出3057244.93

a、商品服务支出:2361273.43元。

其中:办公费739761.11元,电费56116.93元,公务接待费4186.00元,水费1528.00元,垃圾清运费1359105.06元,公共设施维护费23246.99元,会议费52884.00元,劳务费77290.80元,其他燃油费47154.54元。

b、对个人及家庭补助支出:695971.50元。

其中:生活补助支出552283.50元,工伤赔偿金143688.00元。

2110402农村环境卫生支出400000.00

商品服务支出:400000.00元

其中:2322.75元,电费106756.32元,办公费78547.93元,公共设施维护费30453元,劳务费121726.00元。

2080505类养老保险缴费支出472503.40元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66242.00,支出决算为66242.00,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为50000.00,完成预算的100%;公务接待费支出决算为16242.00,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少62125.30,下降48.4%。其中:因公出国(境)费支出决算0;公务用车购置及运行费支出决算等于50000.00与去年相比不增不减;公务接待费支出决算比2017减少62125.30,下降79.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少原因上年度垃圾填埋、城区三轮车整治投入大量人力本年度投入减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行维护费支出50000.00,占75.48%;公务接待费支出16242.00,占24.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0

2. 公务用车购置及运行维护费支出50000.00。其中:

公务用车购置支出0,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50000.00,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16242.00。其中:

国内接待费支出16242.00(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次700人(其中:外事接待人次0人)。主要用于用于城市管理相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出15419480.14,与上年对比增加1465663.53元主要原因2018年末新增一项政府购买服务,相应经费增加。部门机关运行经费主要用于维护城市市容市貌管理工作管理流动摊点查处违章建筑维护环境卫生市政道路占道停车的管理。

二、国有资产占用情况

截至2018年1231日,我部门资产总额4592331.27,其中,流动资产330061.27,固定资产4262270.00,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加396807.35,其中固定资产增加71200.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

459.23

33.01 



7.95 


418.27 












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额9816358.90元,其中:政府采购货物支出605545.10元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9210813.80元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

监督索引号53062200849901111

    附件:部门决算表