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巧家县计划生育协会2018年度部门决算
文章来源: 发布时间: 2019/9/24 16:55:43 点击数: 82 分享到:

巧家县计划生育协会2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

巧家县计划生育协会

2018年度部门决算公开

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、团结和组织社会各方面热心于计划生育的人士,协助政府贯彻计划生育基本国策,促进人口计划的实现。

2、负责对县计生协理事会提出的重大问题进行调查研究和综合分析,为领导决策提供依据。

3、组织群众积极参与计划生育村民自治,动员会员在计划生育工作中发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用,做到自我教育、自我管理、自我服务,从而减轻政府在推行计划生育工作中的压力。

4、组织理事、会员学习、宣传《人口与计划生育法》、《江西省人口与计划生育条例》等法律法规,宣传人口形势、人口科学理论,宣传避孕节育、优生优育等婚育科学知识。

5、协助政府认真抓好计划生育奖励优惠政策的落实;抓好计划生育与发展经济相结合,与帮助群众勤劳致富奔小康相结合,与建设文明幸福家庭相结合为主要内容的计划生育“三结合”工作,积极动员广大会员开展结对帮扶活动;组织和发动协会理事会员向群众提供生产、生活、生育服务。

6、发展计划生育保险事业和人口福利事业,为育龄群众排忧解难。

7、履行民主参与民主监督职能,反映群众的意见和要求,维护群众的合法权益,发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用。

8、积极组织基层协会参与社区服务工作和社会主义物质文明、精神文明建设。

9、指导基层计生协会工作,搞好本协会的自身建设。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一、贯彻执行国家、省、市、县有关人口和计划生育法规政策,参与开展人口计生重大问题的政策与动态调查研究,推动人口与计划生育工作。

二、组织开展人口与计划生育宣传教育和服务工作。

三、开展关怀关爱救助育龄群众和计生困难家庭活动。

四、传播计划生育、优生优育、避孕节育、生殖健康、预防和控制性病艾滋病知识。

五、结合自身特点开展计生协项目建设和计生基础群众自治工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计667141.55元。其中:财政拨款收入667141.55元,占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计692323.3元。其中:基本支出692323.3元,占总支出的100%;

  1. 基本支出情况

    2018年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出692323.3元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.27%。

    (二)项目支出情况

    本年度无项目实施情况。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出692323.3元,占本年支出合计的692323.3%。与上年对比支出下降,主要原因人员支出比上年减少,有人员调出1人。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

    1.一般公共服务(类)支出692323.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.27%.

    2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元,支出决算为2067元,完成预算的0.8%。其中:公务接待费支出决算为2067元,完成预算的0.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少2689元下降56%。其中:公务接待费支出决算减少2689元,下降56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出2067元,占100%。具体情况如下:

  2. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

    公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。。

    公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出2.67元。其中:

    国内接待费支出2067元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省市领导检查、指导工作产生的费用(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出98845.18元,包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我部门资产总额294133.31元,其中,流动资产221078.31元,固定资产73055.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

29.41 

22.11 









7.30 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

                                                  巧家县计划生育协会

                                 2019年9月23日

 

附件:巧家县计划生育协会2018年决算公开表.XLS