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巧家县总工会2018年度部门决算
文章来源: 发布时间: 2019/9/24 16:30:56 点击数: 90 分享到:

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巧家县总工会2018年度部门决算

第一部分  巧家县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  巧家县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

巧家县总工会是县委、县政府和昭通市总工会领导下的社会团体,是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,是团结、带领职工群众建设有中国特色社会主义的重要力量。主要职责是:坚持正确的政治方向,团结、联系全县广大职工以及各级基层工会同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,发挥组织、引导、服务、维护职工群众的合法权益的作用,带领广大职工积极投身和谐社会建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。开展职工技能竞赛及农民工技术培训,全面提高职工和农民工素质。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年巧家县总工会工作重点:中央党的群团工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣县委政府中心工作和市总工会工作部署。开展好职工医疗互助、困难职工帮扶,全力做好扶贫移民双攻坚“挂包帮”“转走访”工作,全面完成职能工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巧家县总工会部门2018年度收入合计1399025.5元。其中:财政拨款收入1399025.5元,占总收入的100%。较上年减少43006.65元,减少的主要原因是工资变动。

二、支出决算情况说明

巧家县总工会部门2018年度支出合计1399025.5元。其中:基本支出1399025.5元,占总支出的100%;无项目支出。较上年减少43006.65元,减少的主要原因是工资变动

(一)基本支出情况

2018年度用于保障巧家县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1399025.5元。与上年对比减少43006.65元,主要原因分析工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.65%。

(二)项目支出情况

2018年度我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巧家县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1399025.5元,占本年支出合计的100%。较上年减少43006.65元,减少的主要原因是工资变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出1279883.9元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%。主要用于人员工资支出。

2.社会保障和就业支出119141.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%主要用于在职人员养老保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巧家县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无“三公”经费决算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无“三公”经费决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出0元;公务接待费支出0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巧家县总工会部门2018年机关运行经费支出51011.4元 ,比去年增加16211.4元,主要原因是公务员公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费6211.4元,其他交通费用34800元,其他商品和服务支出10000元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,巧家县总工会部门资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少18070元,其中固定资产减少18070元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值18070元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。


附件:昭通市巧家县总工会2018年决算公开表.XLS20190924030441289.xls

 

监督索引号53062201071101111