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巧家县交通运输局2018年度部门决算公开说明
文章来源: 发布时间: 2019/9/24 16:30:22 点击数: 96 分享到:

监督索引号53062200834801000


第一部分  巧家县交通运输局概况

主要职能

部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

国有资产占用情况

政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

第一部分 巧家县交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

巧家县交通运输局为巧家县人民政府工作部门,正科级。承担涉及综合运输体系的规划协调工作;拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、计划;承担道路、水路交通运输市场监管责任;承担公路、水路建设市场监管责任;承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;指导交通运输信息化建设,监测分析交通运输情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务;负责公路、水路对外交流与合作工作等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.做好高速公路建设协调服务工作2.完成“8.03”交通恢复重建3.重点推进农村公路硬化建设4.抓好重要县乡道建设5.抓紧实施生命安全防护工程6.加快实施布拖县冯家坪村溜索改桥引道工程7.推进农村公路危桥改造。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,其他事业单位3个。分别是:

1.巧家县地方公路管理段

2.巧家县路政管理大队

3.巧家县地方海事处

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制50人。其中:行政编制12人,事业编制38人;在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计66,542,515.50。其中:财政拨款收入66,542,515.50,占总收入的100%与上年收入384468505.83元减少317925990.33元,主要原因分析2018年“8.03”恢复重建工程已基本完工,故本年收入大量减少

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计71,112,515.50。其中:基本支出10,118,058.52,占总支出的14.23%;项目支出60,994,456.98,占总支出的85.77%。与上年支出384468505.83对比减少313355990.33元,主要原因2018年“8.03”恢复重建工程已基本完工,故本年支出大量减少

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6586289.14。与上年对比5171597.92元增加1414691.22元,主要原因2018年人员和工资都相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.89%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障交通局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出60,994,456.98。与上年361964600对比减少300970143.02,主要原因2018年“8.03”恢复重建工程已基本完工,故本年支出大量减少。具体项目农村公路硬化建设及生命安全防护工程建设开支。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出71,112,515.50,占本年支出合计的100%。与上年支出384468505.83对比减少313355990.33元,主要原因2018年“8.03”恢复重建工程已基本完工,故本年支出大量减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出71,112,515.50,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于项目基本建设支出及机构正常运转

2.外交(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164900,支出决算为128275.88,完成预算的77.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为113461.88,完成预算的75.64%;公务接待费支出决算为14814,完成预算的99.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格按照中央八项规定厉行节约标准,控制三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加300.83增长0.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1845.17,下降1.63%;公务接待费支出决算增加2146,增长14.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是几条高速公路的建设都由我局负责主要协调,以及村组公路的大量开工建设,故公务接待费和公务用车运行维护费都有所增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出113461.88,占88.45%;公务接待费支出14814,占11.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0,共安排因公出国(境)团组XX个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出113461.88。其中:

公务用车购置支出0,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出113461.88,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于项目建设及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14814。其中:

国内接待费支出14814(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次),接待人次255人(其中:外事接待人次0人)。主要用于项目建设及日常工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出6586289.14,与上年5171597.92元对比增加1414691.22元,主要原因2018年人员和工资都相对增加。部门机关运行经费主要用于单位的日常工作经费开支及人员工资

二、国有资产占用情况

截至2018年1231日,我部门资产总额4528254.16,其中,流动资产 0,固定资产4528254.16,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4570000,其中固定资产增加(减少)0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

452.83 


452.83 

420.53 

12.4 


19.89 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



 

三、政府采购支出情况

2018年度我部门无政府采购情况支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

监督索引号53062200834801111

      附件:部门决算表