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巧家县供销合作社联合社2018年度部门决算公开说明
文章来源: 发布时间: 2019/9/24 15:45:15 点击数: 71 分享到:

监督索引号53062200847501000

 

第一部分 巧家县供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

第一部分 巧家县供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职能是:研究制定全县供销合作经济的发展计划,组织、发展农村合作经济组织,为“三农”服务,助农增收;工作任务是:对全县农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理,加强对农村流通网络及农村合作经济组织的建设,引导农民调整产业结构,助推脱贫攻坚

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。1、大力发展以农民专业合作社为主的合作经济组织,进一步提高群众的组织化水平。2、抓好培训指导,全面提高合作经济组织的管理水平。3、抓好督查和服务,确保农民专业合作社健康发展。4、建设综合服务平台,为全县专业合作社做好全方位服务。5、做好示范带动,全力创建农民专业合作社省、市、县示范社建设。6、认真开展“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。7、认真开展移民工作。8、以提高供销队伍建设为着力点,全面党建加强党的建设。9、落实全面从严治党要求,全面加强党风廉政建设。10、真心为企业职工排忧解难,全力抓好信访维稳工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员13人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计2582059.10,较上年3128023.97元,减少545964.87元,下降17.45%其中:财政拨款收入2582059.10,占总收入的100%;较上年3128023.97元,减少545964.87元,下降17.45%

我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

原因说明:1、本年财政拨款收入2582059.10元,较上年3128023.97元,减少545964.87元,下降17.45%,下降的主要原因是:2017年24位退休人员1-8月的工资由财政发放,2017年9月后转社保发放,2018年同期无此项支出2、2018年发放的绩效奖励性津贴未纳入年初预算导致。

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计2582059.10。其中:基本支出2582059.10,占总支出的100%;较上年3128023.97元,减少545964.87元,下降17.45%其中:财政拨款支出2582059.10,占总支出的100%;较上年3128023.97元,减少545964.87元,下降17.45%;项目支出0.00,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00,占总支出的0.00%。

原因说明:1、本年财政拨款支出2582059.10元,较上年3128023.97元,减少545964.87元,下降17.45%,下降的主要原因是:2017年24位退休人员1-8月的工资由财政发放,2017年9月后转社保发放,2018年同期无此项支出2、2018年发放的绩效奖励性津贴未纳入年初预算导致。

(一)基本支出情况

1、2018年度用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2582059.10。其中:1、工资福利支出1750166.60占总支出的67.78%;2、商品和服务支出406797.34占总支出的15.76%;3、对个人和家庭的补助支239095.16元,占总支出的9.26%;4、对企事业单位的补助186000.00占总支出的7.20%。

2、“三公”经费支出情况:(一)、2018年度实有车辆0,较上年1辆,减少1辆,车辆运行费年初预算数0.00元,本年实际支出0.00元,车辆减少原因是:2016年公务用车改革,车辆已交政府办封存(拍卖);(二)公务接待费,年初预算数9000.00元,本年实际支出7927.00元,较上年8331.00元,减少404.00元,2018年度共接待146人次,人均接待费54.29元,属于正常接待范围;(三)本单位2018年度未安排出国、出境人员。

3、会议费支出情况:2018年支出0.00元,较上年35458.00元,减少35458.00元,原因是:2017年规范发展农民专业合作社的建设,召开农民专业合作社推进会、培训会的费用,而2018年未安排相关会议。

4、培训费支出情况:2018年培训费0.00元,同期为7500.00元,减少7500.00元。原因是2017安排农民专业合作社建设外出培训人员5人,2018年未安排相关培训。

5、其他对部门(单位)影响较大的支出情况。对企事业单位的补助186000.00主要是:1、付给白鹤滩镇农村合作经济组织发展工作经费20000.00元;2、付给省、市级农民专业合作社示范社补助资金130000.00;3、付给巧家县供销社扶贫挂钩村(大寨镇官村村)农民专业合作社补助资金36000.00元。

(二)项目支出情况

2018年度我单位无专项业务工作经费支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2582059.10,占本年支出合计的100%。其中:基本支出2582059.10,占总支出的100%;较上年3128023.97元,减少545964.87元,下降17.45%其中:一般公共预算财政拨款支出2582059.10,占总支出的100%;较上年3128023.97元,减少545964.87元,下降17.45%;项目支出0.00,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00,占总支出的0.00%。

原因说明:1、本年一般公共预算财政拨款支出2582059.10元,较上年3128023.97元,减少545964.87元,下降17.45%,下降的主要原因是:2017年24位退休人员1-8月的工资由财政发放,2017年9月后转社保发放,2018年同期无此项支出2、2018年发放的绩效奖励性津贴未纳入年初预算导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出2582059.10,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中:1、工资福利支出1750166.60占总支出的67.78%;2、商品和服务支出406797.34占总支出的15.76%;3、对个人和家庭的补助支239095.16元,占总支出的9.26%;4、对企事业单位的补助186000.00占总支出的7.20%。

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9000.00,支出决算为7927.00,完成预算的88.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00;公务用车购置及运行费支出决算为0.00;公务接待费支出决算为7927.00,完成预算的88.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出7927.00元,较上年8331.00元,减少404.00元,2018年度共接待146人次,人均接待费54.29元,属于正常接待范围。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7927.00元,20178331.00元减少404.00,下降4.85%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与2017年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,与2017年相比无变化;公务接待费支出决算数7927.00元,20178331.00元减少404.00,下降4.85%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00;公务用车购置及运行维护费支出0.00;公务接待费支出7927.00,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00。其中:

公务用车购置支出0.00,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7927.00。其中:

国内接待费支出7927.00(其中:外事接待费支出0.00),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次146人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农民专业合作社规范发展等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

我部门为事业单位性质,2018年无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2018年1231日,我部门资产总额50.10万,其中,流动资产26.11万,固定资产23.99万,对外投资及有价证券0.00万,在建工程0.00万,无形资产0.00万,其他资产0.00万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少44.71万,其中固定资产减少20.38万。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万;处置车辆1辆,账面原值20.38万;报废报损资产0项,账面原值0.00万,实现资产处置收入0.00万;出租房屋0平方米,账面原值0.00万,实现资产使用收入0.00万

                国有资产占有使用情况表             单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

50.10

26.11

23.99

10.00







13.99

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

监督索引号53062200847501111

附件:2018年度部门决算公开表