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巧家县水务局2018年度部门决算
文章来源: 发布时间: 2019/9/24 16:47:37 点击数: 97 分享到:

监督索引号53062200933201000

巧家县水务局2018年度部门决算

第一部分  巧家县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  巧家县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能:按照国家制定的水行政方针、政策和法律法规,进一步加强水资源、水利、水文、水土保持的行政管理,切实搞好关系国计民生的水资源综合利用、管理和保护、城乡供水、节约用水、重点河流治理、水文、水利、防汛抗旱、水土保持等方面的政策和规划拟定、协调、管理、服务工作。把专业性、技术性较强的工作、转移到事业单位,逐步建立起政事分开、能适应社会主义市场经济体制要求的水行政管理体系。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在县委、政府的坚强领导和市水利局的关心支持下,在各乡镇、有关部门和社会各界的大力支持下,巧家县水务局扎实工作,苦干实干,各项工作稳步有序推进。全年完成水利建设投资184430000.00元,占目标任务的67.14%,同比2017年减少44.08%;完成水土流失治理58平方公里,占全年任务的100%;新增有效灌溉面积0.11万亩;建成五小水利1769件,占上级下达计划的110.56%。

1.小海子水库:灌区工程全年完成投资10100000.00元,已累计完成投资421430000.00元。总干渠全长39.652公里,共分为13个标段,已完工6个,未完工7个。

2.小空山水库:全年完成投资8210000.00元,累计完成100910000.00元。枢纽工程完成溢洪道、挡水坝体、启闭室及金属结构安装;调水隧洞工程总长2.514km全部贯通,洞身清理已完成;灌区管道工程完成90%工程建设任务。

3.洗羊塘水库:全年完成投资40400000.00元,累计完成127080000.00元。导流隧洞工程通过验收已投入使用。已完成大坝坝体填筑、趾板上游边坡支护、灌浆平洞、左右岸固结灌浆和帷幕灌浆、面板混凝土浇筑24块、防浪墙混凝土浇筑、后坝坡预制块铺装、河床段固结灌浆;溢洪道、消力池、陡槽段和控制段的钢筋混凝土衬砌及凝土浇筑;输水隧洞工程竖井开挖和衬砌;洞内钢筋制混凝土浇筑进出口明渠段衬砌。

4. 脱贫出列村人饮工程项目:2018年,全县计划在100个村脱贫出列村中的计72个村(社区)新建饮水管网工程148件1155.76千米,饮水管网修复工程28件886.46千米,光伏太阳能提水站修复工程1件。新建25立方饮水窖561个。规划总投资44040200.00元。解决16011户63589人(其中建档立卡贫困户6206户23649人)的饮水安全问题。截至12月底,完成投资11000000.00元,占总投资的24.98%,完成巩固提升人口0.14万人,占总目标数的2.2%,其中,建档立卡贫困人口0.14万人,占总建档立卡贫困人口的5.9%。

5.“小水网”项目:共涉及白鹤滩镇野鸭村“山区小水网”和建设堰大竹片区“山区小水网”建设工程,项目总投资5830000.00元,受益2832户11125人(其中,建档立卡户706户2780人)。计划新建渠道全长6908 m,新建无压管道长1140m,新建取水坝1座,新建沉砂池1座,沉砂池冲砂闸一道,新建渠道分水口共46个,新建挡土墙15.5m,新增渠道盖板1252.2m,新建300m3蓄水池一个。新增和改善灌溉面积13554亩。截至12月底,建设堰大竹片区“山区小水网”工程已全面建设完工,完成投资650000.00元,项目受益2336户9206人(其中,建档立卡户585户2300人)。

6.高效节水灌溉项目:2018年,全县计划推广高效节水灌溉面积4620亩,计划投资12550000.00元,项目受益1537户6148人(其中,建档立卡户176户620人)。截止12月底,老店镇治乐村片区、蒙姑镇牛泥村片区、金塘镇梨树村片区等3地的高效节水灌溉项目(共计1400亩)已完工,完成投资2260000.00元,项目受益637户2506人(其中,建档立卡户85户309人)。

7.水土保持项目:全年完成水土流失治理58平方公里,占全年任务的100%。开展大岔沟小流域坡耕地水土流失综合治理工程,累计完成省水利厅下达大岔沟小流域坡耕地水土流失综合治理工程措施任务,共治理水土流失面积115.23h㎡,占下达计划数的99.9%;完成管道干、支、主、支分管安装6.59km,占下达计划数的114%;完成新修蓄水池15口,占下达计划数的100%;完成截排水沟3.28km,占下达计划数的97%;完成机耕路3.70km,占下达计划数的1.03%;完成闸阀、减压、检查、冲(排)沙井16个,占下达计划数的229%;取水池1座,占下达计划数的100%;预埋件及闸阀完成48套,占下达计划数的104%;回车平台14个;小流域标志碑1座,完成大岔沟小流域坡耕地水土流失综合治理工程的县级验收工作。开展小河塘小流域坡耕地水土流失综合治理设计变更工程,完成梯田工程36.68h㎡,梯田工程完成235.47h㎡,占批复下达治理任务233.92h㎡的101%;红乐河小流域坡耕地水土流失综合治理设计变更工程,完成梯田工程26.66h㎡,200m3蓄水池2座,新修干、分管1.35km,梯田工程完成258.61h㎡,占下达计划数的105%,完成小河塘、红乐河小流域坡耕地水土流失综合治理设计变更工程的县级验收工作。

8.白鹤滩电站移民安置区供水工程:启动了金塘集镇安置片区供水方案设计变更和移民供水工程招标工作,编制了《金沙江白鹤滩水电站移民安置区及安置区施工影响区供水方案》(讨论稿)。

9.县管工程管理维护:2018年,组织实施了2017年度第二批中央财政水利发展资金巧家灌区应急修复工程,对引荞、建设堰、炉房三大灌区进行了修复,完成投资4124700.00元。

10.防汛抗旱:修订了2018年《巧家县防汛抗旱应急预案》;与16个乡镇及34个县防汛抗旱指挥部成员单位签订了《抗旱度汛管理责任书》;开展水库、电站等在建已建工程防汛安全专项检查4次,共检查河道8条,已建水库9座,在建水库4座,农村水电站10座。

11.河长制工作:制定出台了《巧家县全面贯彻落实湖长制实施方案》。开展河湖管理保护、水污染防治、入河排污口清理整治等专项行动。共清理河道155.2km(清理金沙江河道74.4km,清理牛栏江河道45.8km),清理河道垃圾1041.6吨(清理金沙江河道垃圾448.1吨,清理牛栏江河道垃圾86.7吨),整治金沙江入河排污口7个(3个达标排放、3个取缔、1个提升改造);硬化炉房水库环库公路6.25公里,治理入库河道625米,沿库种植柳树、樱花、冷杉、雪松、柏树等4835棵,新建垃圾斗8个、垃圾箱134个; 取缔了3家违规生产的采砂企业;拆除侵占水域岸线违章建筑121平米 ;排查水库数量5个、开展水库垃圾整治次数15次,清理离垃圾441吨。

12.水政执法:围绕“世界水日”、“中国水周”等集中宣传主题,深入乡镇宣传贯彻《水土保持法》、《水法》、《防洪法》等涉水法律法规。发放宣传材料5000余份,开展法律法规咨询1800人次,广播宣传3次4000人,电视录像宣传1次,会议专题报道2次,张贴宣传标语30余条,出动宣传车4次。全年,共收水资源费10,644,063.30元。保有取水许可证38件,许可水量49615.98万立方米。开展水土保持执法检查8次,检查落实项目三同时制度6个,审批水土保持方案11个,落实水土保持方案审批总投资22051600.00元,编制水土保持方案防治责任范围886.21公顷。

13.储备项目:铜厂水库、红乐水库、第三水厂项目前期工作有序开展

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位11个。分别是:

1.水务局机关

2.水利水电勘测设计队

3.水土保持委员会办公室

4.大海水库管理站

5.炉房水库管理站

6.建设堰管理所

7.孔家营水库管理站

8.小海子水库管理局

9.水利工程建设质量监督站

10.水利工程管理局

11.引荞管理站

12.长江上游滑坡泥石流预警系统巧家预警站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制109人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制98人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员3人),事业人员87人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休1人,退休5人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计66636309.11元。其中:财政拨款收入66636309.11元,占总收入的100%;我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入等”。与上年对比,本年收入比上年收入减少116,612.52元,减少比率为17%,减少原因是减少了项目资金投入。

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计78885101.94元。其中:基本支出15221924.96元,占总支出的19.3%;项目支出63663176.98元,占总支出的80.7%;我单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位缴款支出、其他支出等”。与上年对比支出减少了15372410.18元,主要原因分析项目收入减少,支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15221924.96元。与上年对比增加了1851665.20元,主要原因是追加公用经费及人员工资调整,支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出63663176.98元。与上年对比减少了17224075.47,主要原因分析项目资金投入减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.水利工程建设资金51761132.60元,占总支出65.61%。

2.防汛项目资金219312.60元,占总支出0.28%。

3.抗旱项目资金603989.50元,占总支出0.77%。

4.农村人畜饮水项目资金4782001.96元,占总支出6.06%。

5.农村基础设施建设资金5746740.32元,占总支出7.28%。

6.其他水利支出资金150000.00元,占总支出0.19%。

7.水土保持项目资金400000.00元,占总支出0.51%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出78885101.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了15372410.27元,主要原因分析减少了项目资金的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出1685590.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于行政事业单位离退休经费和养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤等支出。

2.农林水支出77199511.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.86%。主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、农村人畜饮水、农村基础设施建设等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元,支出决算为136936.00元,完成预算的91.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为100000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为36936.00元,完成预算的73.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约的有关要求,从严控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5715.50元,增长4.36%。其中:公务用车购置及运行费支出决算无变化;公务接待费支出决算增加5715.50元,增长18.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因各类工作检查增加,公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出100000.00元,占73.03%;公务接待费支出36936.00元,占26.97%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出100000.00元。其中:

    公务用车购置支出0元,2018年未购置车辆。

    公务用车运行维护支出100000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水务局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出36936.00元。其中:

    国内接待费支出36936.00(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次268人(其中:外事接待人次0人)。主要主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作、学习交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,无外事接待费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出1457326.32元,与上年对比增加628810.69元,主要原因是追加了公用经费。部门机关运行经费主要用于水务局机关及下属事业单位日常差旅费、车辆运行费用、印刷费、接待费等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我部门资产总额191759243.33元,其中,流动资产4674389.08元,固定资产4199232.10元,在建工程182885622.15元,与上年相比,本年资产总额减少12316157.13元,其中固定资产增加83260.00元。新购置办公设备一批,价值83260.00元.

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

19175.92

467.44

419.92

163.22

109.30

147.40

18288.56

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额155620.00元,其中:政府采购货物支出155620.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额155620.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。


附件:巧家县水务局2018年度部门决算20190924042043049.xls 

监督索引号53062200933201111