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昭通市生态环境局巧家分局2018年度部门决算公开说明
文章来源: 发布时间: 2019/9/24 16:01:01 点击数: 97 分享到:

监督索引号53062200846701000

 

第一部分  昭通市生态环境局巧家分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部 门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  昭通市生态环境局巧家分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律、法规、规章;提出地方性环境保护规章的建议;受巧家县人民政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;编制全县环境保护规划并组织实施;参与制定全县国民经济中长期规划,参与编制巧家县可持续发展纲要;拟定重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划并监督实施;组织编制环境功能区划。

二是会同有关部门编制全县环境保护基础设施建设计划;负责全县重点区域和城市环保基础设施建设项目的前期工作,编制县级环保专项资金项目计划和全县排污费使用计划并组织实施。

三是监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学以及机动车等污染防治工作,对污染治理设施的运转情况实施监督;指导和协调解决全县跨行政区域的重大环境问题;组织调查处理全县环境污染事故和生态破坏事件;协调各乡镇间的环境污染纠纷;组织实施全县重点流域水污染防治工作。

四是指导、协调、监督全县自然生态保护工作;统筹规划全县自然保护区;组织制定全县自然保护管理规章制度;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作;协调、监督生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调、指导农村生态环境保护和乡镇企业的污染防治工作;指导全县生态示范和生态乡镇建设;监督管理生物技术环境安全。

五是贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准以及地方标准。拟定全县环境质量标准和污染物排放标准并监督实施;审核全县总体规划中的环境保护内容;组织实施城市环境综合整治和定量考核工作;组织编制全县环境质量报告书;发布全县环境状况公报;定期公布全县和流域环境质量状况。

六是贯彻落实环境影响评价、“三同时”、排污收费等各项环境管理制度并监督实施;负责组织实施政府环保目标责任制的日常工作;对全县的建设项目,按分级管理的原则,审批规划和建设项目环境影响报告和组织竣工验收。

七是负责上报环境保护科技发展、科学研究和技术示范计划;负责全县环境管理体系和环境绿色标志认证登记工作;负责环境保护资质登记,参与推动环境保护产业发展的有关工作。

八是负责环境保护统计、信息工作;组织开展全县环境监测;负责全县环境监测网和环境信息网建设;组织开展全县环境质量监测和污染源监督性监测。

九是组织开展全县环境监察工作;负责全县环境保护法制建设;组织开展环境执法检查活动;负责环保行政处罚、行政复议和应诉工作;负责组织全县环境保护行政稽查;指导全县环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

十是负责核安全、辐射环境、放射性废物的监督管理;参与核事故、辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源利用的防治工作;对核材料的管制和核承压设备实施安全监督。

十一是负责全县环境保护管理机构的业务工作和队伍建设。

十二是承办巧家县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

将紧紧围绕县委、县政府中心工作和市环保局安排部署,按照经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设“五位一体”的工作思路,全力推进生态文明建设,以大气污染防治工作为主线,调结构、促减排,服务全县经济发展;重基层、解民忧,促进农村环境保护;出重拳、狠治理,解决突出的环境问题;努力构建资源节约型、环境友好型社会,促进全县经济社会科学发展。

1.把大气污染防治工作最为当务之急。切实加强我县大气污染综合治理工作,有效削减我县大气污染物排放总量,持续改善我县大气环境质量。对2家重点企业,全面实施治理脱硫脱销除尘等再提高工程。积极配合县住建局做好建筑扬尘整治,配合城管执法局餐饮业油烟治理和漏天烧烤清理工作,配合交通、交警部门做好机动车尾气污染防治等工作。

2.继续提高水污染防治工作水平。把“治、用、保”流域治污体系作为水污染防治的主线,严格落实“河长制”等制度,不断加大流域治污水平,切实改善水环境质量。

3.以生态文明建设为工作抓手。将“大力推进生态文明建设”作为全面建设小康社会的新要求, 牢固树立生态文明理念。深入贯彻落实科学发展观,实现可持续发展。

4.以重点流域环境监管作为头等大事。加大重点流域、区域、行业环境整治力度,改善环境质量,恢复流域生物多样性,彻底解决水环境污染问题。集中力量治理大气污染,切实解决我县扬尘、燃煤、机动车尾气、餐饮油烟等空气污染问题,全面改善城区空气质量。加大城市饮用水水源地的保护力度,严格城市噪声环境管理,提高居民生活质量。高压打击土小企业及违法企业排污,开展打击违法排污企业保障群众健康专项环保行动等。

5.以环评和“三同时”制度作为重要保障。严格建设项目环境管理,实行建设项目招商引资节能环保预审制度,做好建设项目的审批、管理和验收工作,认真执行国家相关政策规定,严把环评审批关口,强化污染源头防控,提高审批服务水平,促进我县经济社会协调发展和人居环境持续改善。

6.继续加大环境执法监管力度。继续贯彻执行环境保护相关法律法规,加强环境管理,切实防范环境风险,强化环境监管职能,实行网格化环境监管,坚持严格执法,增加了对企业监察频次和监管力度。认真开展环保大检查和专项行动。加强环境信访工作,解决突出问题。继续开展环境安全隐患排查整改工作。促进全县环境保护与经济建设的协调发展,

7.确保完成年度主要污染物减排任务。认真落实结构、工程、管理三大减排措施,强力推进主要污染物减排工作,确保我县主要污染物减排工作完成任务。

8.夯实工作基础,加强党建工作。一是加强党的思想建设。以“两学一做”为契机, 加强学习,充分发挥发挥基层党组的思想政治工作优势。利用本局的良好学习氛围,加强政治理论学习,努力提高党员干部的政治素质。 二是加强党的组织建设。健全严格的约束监督机制,进一步完善党员管理,党员活动和党员考评制度,充分发挥党的组织优势和党员干部的带头作用,把党支部建设成坚强的领导核心。三是加强党的作风建设。坚持全心全意为人民服务的宗旨,充分发挥党密切联系群众的工作作风。

9.是进一步加大环境宣传力度,大力推进信息公开,不断提升公众对环境保护发展新政策、新要求、新知识、新技术的知晓率。

10.是继续有效推进党风廉政建设、意识形态建设、综治维稳等工作扎实有序开展。

11.按时按质完成县委、县政府和上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:昭通市生态环境局巧家分局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制31人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员2人),事业人员19人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计7222092.07元。其中:财政拨款收入7222092.07元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少555438.45元,主要原因为项目资金减少。

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计9208801.63元。其中:基本支出7329419.02元,占总支出的79.59%;项目支出1879382.61元,占总支出的20.41%;我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加支出3131655.06元,主要原因为职工工资调整、开展全国第二次污染源普查、监测站增加实验室维修改造支出、中央环保督查等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7329419.02元。与上年对比增加支出1252272.45元,主要原因分析职工工资调整、开展全国第二次污染源普查、监测站增加实验室维修改造支出、中央环保督查等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.75%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昭通市生态环境局巧家分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1879382.61元。与上年对比减少经费支出3179086.76元,主要原因分析是2018年项目实施少。具体项目开支及开展工作情况:基本完成了新店镇集镇饮用水源地整治修复、大寨镇小田村、大寨安居村农村环境综合整治、包谷垴乡红箐村农村环境综合整治4个项目工程建设 ,在乡镇和我局的共同努力下,工程建设基本竣工,年底前组织有关单位进行竣工验收。二是抓紧落实了小河镇普谷村、蒙姑镇蒙古社区、马树镇马树社区三个项目的建设进程,完成了方案编制和报批,目前,已移交乡镇组织开工建设。三是抓紧实施金沙江流域水污染防治项目,我县茂租镇拖姑村、大寨镇海口村、白鹤滩镇巧家营社区、水塘村、金塘镇煤炭村5个行政村的水污染防治工程,前期工作已完成,力争在年底完成工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9208801.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1926814.31元,主要原因为行政事业类项目支出款项减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出9208801.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2080504未归口管理的行政单位离退休87761.88元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出319030.4元, 2110101行政运行33165782110105环境保护法规、规划及标准157570元, 2110199其他环境保护管理事务支出12457802110299其它环境监测与监察支出3356334.18元,2111101环境监测与信息717916.56元;2110402农村环境保护7830.61元。

2.外交(类)支出0元;

3.国防(类)支出0元;

4.公共安全(类)支出0元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000元,支出决算为67608元,完成预算的79.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为50000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为17608元,完成预算的50.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17392元,下降20.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少17392元,下降49.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出50000元,占73.96%;公务接待费支出17608元,占26.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境监测、监察、环境执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17608元。其中:

国内接待费支出17608元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次152人(其中:外事接待人次0人)。主要用于环境监测、监察、中央环保督查等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出3059834.74元,与上年对比增加2818567.49,主要原因分析是人员工资调整、环境监测、监察、环境执法方面支出。部门机关运行经费主要用于环境监测、监察、环境执法和中央环保督查等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我部门资产总额4377900元,其中,流动资产0元,固定资产4377900元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加560500元,其中固定资产增加560500元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产21项,账面原值162300元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

437.79

0

59.06

49.10

9.96

0

0

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额724360元,其中:政府采购货物支出724360元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

监督索引号53062200846701111

       附件:部门决算报表